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Desucla Digital Taxes settlement via TaxPay

Digital Taxes Around the World: Navigating a Complex Landscape

Digital taxation has become a central issue for governments as the global economy shifts increasingly online. With digital giants generating significant revenue from markets without a physical presence, countries have sought new ways to ensure fair taxation. However, the implementation of these taxes varies widely across jurisdictions, presenting challenges for multinational companies. Here’s a look at how digital taxes differ globally and how solutions like the Desucla TaxPay service can simplify compliance.

What Are Digital Taxes?

Digital taxes generally target revenues generated by large multinational companies from digital services, such as online advertising, user data, or platform services. These taxes aim to ensure that these companies pay a fair share of tax in the countries where they operate digitally, even if they lack a physical presence there.

Key Examples of Digital Taxation Globally

  1. – European Union: The EU has been at the forefront of digital taxation. Several EU countries have implemented a Digital Services Tax (DST), targeting large tech companies like Google, Facebook, and Amazon. For example, France imposes a 3% tax on digital companies generating revenue from digital advertising and user data in the country. Similarly, Italy has implemented a DST that charges 3% on certain digital revenues generated in its market, impacting large multinational tech companies?
  2. – United Kingdom: The UK has introduced a 2% Digital Services Tax, targeting digital services revenues such as social media platforms, search engines, and online marketplaces. This tax is applicable to companies that generate over £500 million globally, with at least £25 million from UK users.
  3. – United States: The U.S. has yet to adopt a nationwide digital tax, but many states impose sales taxes on digital goods and services. The federal government has also expressed concerns over unilateral digital taxes implemented by its trade partners, seeing them as discriminatory against American companies.
  4. – India: India has implemented a 2% Equalisation Levy on e-commerce operators earning revenue from digital services or sales to Indian customers, even if they do not have a physical presence in the country. This levy targets companies that offer online sales, advertising services, or content streaming to Indian users.
  5. – Latin America: Mexico and Brazil have introduced VAT-like digital taxes on services provided by digital platforms to their residents. These taxes are generally applied to digital sales, streaming services, and other online transactions, with compliance enforced through local fiscal representatives or intermediaries.

Challenges with Digital Tax Compliance

Navigating these varying rules and rates presents a challenge for multinational companies. Differences in thresholds, rates, and the scope of taxable services can make compliance complex, leading to potential risks of underpayment or overpayment. Moreover, the need for local representatives in many markets adds another layer of complexity.

How Desucla TaxPay Can Help

Desucla TaxPay simplifies the settlement of international digital tax obligations, providing companies with an efficient, streamlined approach to last mile compliance:

  1. – Single Centralised Overview: Desucla TaxPay helps businesses bring together treasury and tax professionals by providing a single holistic, cross jurisdiction, cross sub-entity, cross taxes view. This aids with cashflow forecasting, reduces the burden between responsibility hand off and ensures a consistent view from both the Tax and Treasury teams.
  2. – Local Fiscal Representation: For markets that require local fiscal representatives, such as the certain EU jurisdictions, Desucla can manage these relationships, helping companies maintain compliance without the need to establish a physical presence. This service is particularly useful in countries like France, Italy, and India, where local intermediaries can play a crucial role.
  3. – Consolidated Payment Solutions: Managing payments to different tax authorities can be cumbersome. Desucla TaxPay consolidates these transactions, allowing businesses to make a single payment, which Desucla then distributes to the relevant tax authorities. This simplifies record-keeping and eases the administrative burden.
  4. – Comprehensive Reporting: Transparency in reporting is essential to avoid penalties. Desucla TaxPay generates detailed reports for each jurisdiction, ensuring that businesses can provide accurate documentation during audits or inquiries from tax authorities.

The Bottom Line

As countries continue to refine and expand their digital tax frameworks, staying compliant is more important—and more complex—than ever. Desucla TaxPay offers a reliable solution for businesses navigating the patchwork of digital tax rules across the globe, making it easier to meet obligations and focus on growth. Whether you’re dealing with digital services taxes in the EU, equalization levies in India, or local VATs in Latin America, Desucla’s comprehensive service ensures you’re covered.

Let Desucla handle your digital tax payments, so you can focus on what you do best—growing your business. ?

Understanding Different Types of Technology for Settling Tax Liabilities, Including Desucla’s TaxPay Solution

In today’s digital age, businesses face evolving complexities when it comes to managing their tax obligations. As companies grow and expand their global footprint, managing tax compliance efficiently and settling tax liabilities in different jurisdictions can become a significant challenge. Fortunately, technology offers various solutions that simplify this process, allowing businesses to focus more on their growth while maintaining compliance. This article explores the different types of technologies and mechanisms organizations can leverage to settle tax liabilities, with a special focus on Desucla’s TaxPay solution.

1. Digital Payment Portals and E-Filing Systems

One of the most common ways businesses settle their tax liabilities is through government-provided digital payment portals. Many tax authorities now provide online platforms where businesses can file their returns and make payments directly. These portals offer a streamlined way to submit tax information, calculate liabilities, and process payments, reducing paperwork and eliminating the need for physical visits to tax offices.

– Benefits:

1. Direct integration with tax authorities.

2. Real-time confirmation of payments.

3. Automated calculations based on filings.

4. Enhanced transparency and record-keeping.

– Examples: Many countries have their own e-filing systems, such as the IRS e-file system in the U.S., HMRC’s online services in the UK, and the EU’s OSS (One-Stop Shop) for VAT.

While these platforms are widely adopted, they often vary in usability and support, particularly when dealing with cross-border transactions. For global businesses, additional tools may be needed to navigate different tax regimes and streamline the process (including the need to have a local individual to access the platform).  Desucla TaxPay supports payments to these tax authorities.

 

2. Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

ERP systems, like SAP, Oracle, and Microsoft Dynamics, offer comprehensive financial management modules that include tax calculation and payment capabilities. For large enterprises, integrating tax management into their existing ERP systems can help ensure that all financial data is consistent and compliant across multiple jurisdictions.

– Benefits:

1. Centralized financial management.

2. Automatic calculation of taxes based on location, product, and customer details.

3. Customizable reporting and analytics for better visibility into tax liabilities.

4. Integration with other business functions, such as accounting and procurement.

However, implementing ERP-based tax management can be costly and time-consuming, especially for smaller businesses or those without in-house expertise in configuring these systems.  They often lack the integration to specialist tax payment knowledge required to orchestrate successful tax payments.  Desucla TaxPay supports payment of liabilities processed by all ERP platforms.

 

3. Third-Party Tax Automation Software

For businesses seeking more flexibility and ease of integration, third-party tax automation software can be a game-changer. Solutions like Avalara, Vertex, and Thomson Reuters ONESOURCE provide tax calculation and reporting tools that integrate with existing accounting and e-commerce platforms. These tools are especially useful for handling sales tax, VAT, and other indirect taxes across multiple regions.

– Benefits:

– Automated tax calculation for e-commerce transactions.

– Real-time tax rate updates based on changing regulations.

– Streamlined compliance processes for various jurisdictions.

– API integrations with e-commerce and ERP platforms.

These platforms are particularly helpful for businesses operating in multiple regions with differing tax rates and rules. They automate complex tax calculations and ensure that businesses remain compliant without the need for deep in-house tax expertise. Whilst they support in the compliance activity they require a disparate payment mechanism to complete the process.  Desucla TaxPay supports onward payment of Tax Liabilities identified by Third-Party Tax Automation Software.

 

4. Representation Services

For businesses that trade in a foreign market that requires representation, representation services play a crucial role in managing customs & tax liabilities. A fiscal representative acts on behalf of the business to ensure that taxes are paid correctly, often simplifying the process for companies that are new to a particular market.

– Benefits:

– Simplifies the process of registration and compliance.

– Reduces the risk of penalties due to incorrect filings.

– Offers expertise in local regulations and requirements.

Desucla specializes in this space, providing services that help businesses enter those markets requiring representation, without the complexities of direct VAT registration. This allows companies to meet their obligations efficiently and with minimal administrative burden settle their tax liabilities (utilising Desucla TaxPay to settle all tax liabilities seamlessly).

 

5. Desucla’s TaxPay Solution: A Comprehensive Approach

Desucla’s TaxPay solution is a unique offering that combines the ease of digital payment with the expertise of representation and tax payment, providing businesses with a seamless way to manage and settle their tax liabilities, regardless of the tax authority, tax type or complexity of assuring accurate reconciliation.

What is TaxPay? TaxPay is a streamlined digital payment solution that allows businesses to settle VAT, Digital Services Taxes, Customs Duties and in fact any non-individual taxes in a straightforward manner. Desucla’s solution is designed to handle the complexities of orchestrating international tax payments, making it ideal for companies that want to complete their compliance processes.

Key Features of Desucla’s TaxPay Solution:

– Integrated Payment Gateway: TaxPay allows businesses to pay their tax obligations through a secure, user-friendly digital portal, ensuring that all obligations are met without delay.

– Automated Compliance: The solution includes automated checks and calculations, ensuring that all payments align with the latest regulatory requirements.

– Representation: Desucla’s experience and network of local expertise is embedded into the platform to ensure payments are requested, received & allocated correctly every time.

– Cross-Border Expertise: Desucla’s team of tax payment experts coupled with our banking partners provides guidance on the nuances of international tax payments, helping businesses navigate compliance in settling tax liabilities internationally.

Why Choose Desucla’s TaxPay? TaxPay is particularly beneficial for businesses that are looking to expand their operations internationally but want to avoid the complexities of settling tax. By leveraging TaxPay, companies can focus on scaling their operations while knowing their tax liabilities are handled efficiently, accurately and matching their existing treasury processes.

 

Conclusion: Choosing the Right Solution for Your Business

Managing tax liabilities is a crucial aspect of running a business, and the right technology can make this process smoother and more efficient. While digital payment portals, ERP systems, and third-party software all offer their own advantages, a comprehensive solution like Desucla’s TaxPay can provide additional value, especially for businesses expanding into new regions, optimising internal processes or looking to reduce fines & penalties for non-compliance.

With Desucla’s TaxPay, you get the advantage of a secure payment system combined with expert guidance and support. This means less time spent ensuring payments are allocated correctly and more time focusing on what matters most—growing your business.

Ready to simplify your tax payments? Reach out to Desucla today to learn more about how our TaxPay solution can help you manage your tax liabilities with ease.

Série TaxPay. Facilitar o pagamento de impostos internacionais - França, Itália, Espanha e Roménia

O nosso primeiro artigo da série TaxPay, que explica alguns dos desafios que se colocam aos pagamentos de impostos internacionais e as soluções para esses desafios.

Métodos de pagamento para liquidação de impostos nos países da UE: França, Itália, Espanha e Roménia

O pagamento de impostos em diferentes países da UE exige que as empresas naveguem por vários procedimentos, sistemas e métodos de pagamento nacionais. Cada país tem as suas próprias diretrizes específicas sobre a forma como os impostos, incluindo o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas e outras taxas, devem ser liquidados. Abaixo, apresentamos os diferentes métodos de pagamento para liquidação de impostos em França, Itália, Espanha e Roménia. Estes são apenas alguns dos países em que os nossos clientes tiveram recentemente problemas para liquidar as suas obrigações fiscais.

O Desucla TaxPay permite que as empresas liquidem todas as obrigações fiscais em todo o mundo sem a necessidade de contas bancárias locais, conhecimento de processamento de pagamentos específicos ou de lidar com as taxas de câmbio dos seus bancos. Opte por liquidar numa única moeda (por exemplo, liquidar em USD para uma conta baseada nos EUA) para pagamento posterior na moeda local através do método correto, conforme exigido para esse tipo de imposto e país.

França

- Transferência bancária (Virement Bancaire): O método mais comum de pagamento de impostos em França é através de transferência bancária. As empresas francesas podem efetuar pagamentos de impostos diretamente da sua conta bancária para o Tesouro francês utilizando um número de referência fiscal único. As empresas transfronteiriças devem utilizar uma conta bancária francesa para garantir um processamento sem problemas.

- Débito direto (Prélèvement Automatique): Para impostos regulares como o IVA ou o imposto sobre as sociedades, as empresas podem estabelecer uma autorização de débito direto com as autoridades fiscais. Isto garante que os pagamentos de impostos são automaticamente deduzidos da conta bancária da empresa quando devidos.

- Portal de pagamento em linha (Télépaiement): A França oferece um portal em linha onde as empresas podem efetuar pagamentos de impostos. O portal, que faz parte da plataforma "Impots.gouv", permite que as empresas apresentem pagamentos por via eletrónica.

- Pagamento por cartão: As autoridades francesas também permitem o pagamento de impostos através de cartão de crédito ou de débito, principalmente para pequenos montantes ou para pessoas singulares, mas as empresas podem utilizar este método para determinados tipos de impostos.

- Desucla TaxPay: Uma solução única para os profissionais de Tesouraria e Impostos gerirem os pagamentos de impostos. Faça a liquidação na sua moeda local, fixe um único beneficiário e utilize as nossas rotas dedicadas de pagamentos de impostos para cada tipo de imposto e país.

Itália

- Formulário de pagamento F24: Em Itália, a maior parte dos impostos, incluindo o IVA e o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, são pagos através do formulário F24. As empresas preenchem o formulário, especificando o montante e o tipo de imposto a pagar. Os pagamentos podem ser efectuados através de serviços bancários em linha, nos correios ou diretamente num banco.

- Banca online (Home Banking): As empresas italianas utilizam frequentemente plataformas de home banking para efetuar o pagamento de impostos. Uma vez preenchido o formulário F24, o pagamento pode ser efectuado através da conta bancária online da empresa.

- Pagamento eletrónico através do portal da Agência das Finanças: A Agência Italiana das Receitas oferece um sistema eletrónico onde as empresas locais podem apresentar e pagar os impostos online. Este portal está integrado no Sistema di Interscambio (SdI) de Itália para a faturação eletrónica, tornando conveniente para as empresas a gestão digital das suas obrigações fiscais.

- Débito direto: As grandes empresas estabelecem frequentemente acordos de débito direto com os seus bancos e as autoridades fiscais italianas para simplificar o processo de pagamentos recorrentes, como o IVA. É necessária uma conta bancária local.

- Desucla TaxPay: Uma solução única para os profissionais de Tesouraria e Impostos gerirem os pagamentos de impostos. Pagamento quase instantâneo disponível, por exemplo, os fundos recebidos na sua conta TaxPay USD libertam as transacções cambiais e os pagamentos subsequentes às Autoridades Fiscais - reduzindo o tempo para os fundos serem recebidos pela Autoridade Fiscal (e reduzindo qualquer risco de penalizações e multas).

Espanha

- Transferência bancária (Transferencia Bancaria): Os pagamentos de impostos em Espanha são normalmente feitos através de transferências bancárias. As empresas são obrigadas a utilizar uma conta bancária espanhola autorizada para transferir o pagamento para as autoridades fiscais, assegurando que o número de referência fiscal é incluído no pagamento.

- Débito direto (Domiciliación Bancaria): As empresas podem autorizar as autoridades fiscais espanholas a levantar os impostos diretamente das suas contas bancárias. Esta modalidade é frequentemente utilizada para a apresentação regular do IVA ou para o pagamento do imposto sobre as sociedades, garantindo o pagamento atempado e evitando penalizações por atraso na apresentação. É necessária uma conta bancária local.

- Pagamento em linha (Pago Telemático): A Agência Tributária espanhola (Agencia Tributaria) disponibiliza um sistema de pagamento em linha onde as empresas podem apresentar declarações e liquidar impostos. O portal aceita pagamentos através de banca eletrónica ou cartões ligados a um banco espanhol.

- Pagamento através de bancos: Para as pequenas empresas, os pagamentos podem ser feitos pessoalmente numa agência bancária espanhola. Os bancos processam estes pagamentos em nome das autoridades fiscais, mas este método está a tornar-se menos comum devido aos esforços de digitalização.

- Desucla TaxPay: Uma solução única para os profissionais de Tesouraria e Fiscalidade gerirem os pagamentos de impostos. Fluxo de trabalho configurável para aprovação entre as equipas de Finanças e de Tesouraria, beneficiários bloqueados a Autoridades Fiscais aprovadas (ou agentes fiscais), eliminando riscos de fraude e supervisão completa do pagamento.

Roménia

- Transferência bancária: A transferência bancária é o principal método de pagamento de impostos na Roménia. As empresas são obrigadas a transferir os pagamentos de impostos para contas específicas designadas pelas autoridades fiscais romenas, consoante o tipo de imposto a liquidar. Para uma atribuição correta à sua conta, é necessário utilizar uma conta bancária local.

- Portal de pagamentos em linha (Ghiseul.ro): A Roménia deu passos significativos na disponibilização de um portal online para o pagamento de impostos. Através do Ghiseul.ro, as empresas e os particulares podem liquidar as suas obrigações fiscais utilizando cartões bancários. Este portal faz parte de uma iniciativa mais ampla de governação eletrónica da Roménia para simplificar os processos administrativos.

- Pagamentos nos correios ou nas repartições de finanças: As empresas romenas também podem pagar os impostos pessoalmente nos correios ou através das repartições de finanças designadas, embora este método seja utilizado com menos frequência devido à comodidade dos sistemas em linha.

- Pagamento através dos terminais POS do Tesouro: Nas tesourarias locais, as empresas e os particulares podem utilizar os terminais POS para efetuar pagamentos com cartões de débito ou de crédito, oferecendo uma opção flexível de liquidação imediata.

- Desucla TaxPay: Uma solução única para os profissionais de Tesouraria e Fiscalidade gerirem os pagamentos de impostos. Uma plataforma transversal a todas as entidades, a todos os tipos de impostos e a todos os países para proporcionar visibilidade dos pagamentos futuros, actuais e concluídos. Documentação armazenada para cada fase, incluindo pedidos de pagamento, pedidos de pagamento (para equipas de Tesouraria), comprovativo de pagamento e confirmação de receção e atribuição pela autoridade fiscal.

Tendências e desafios comuns

- Preferência pelos pagamentos digitais: Em toda a UE, incluindo em França, Itália, Espanha e Roménia, existe uma clara tendência para a digitalização dos pagamentos de impostos. Os portais em linha e as transferências bancárias são os principais métodos, impulsionados pela eficiência e pelo desejo de reduzir os erros administrativos. Muitas vezes, estes métodos exigem uma sequência específica em relação à declaração (antes/depois da apresentação) para evitar penalizações e a devolução de fundos (frequentemente meses mais tarde).

- Contas bancárias específicas do país: Na maioria dos países, as empresas estrangeiras devem manter contas bancárias locais para liquidar impostos. Este facto pode complicar as operações transfronteiriças, uma vez que as empresas precisam de navegar por diferentes regulamentos e requisitos bancários. Muitas vezes, é necessária uma referência para a atribuição correta de fundos, que não pode ser suportada por pagamentos internacionais transfronteiriços (ou seja, um pagamento do seu banco local).

- Custos administrativos e barreiras linguísticas: Em alguns países, incluindo Espanha e Roménia, os procedimentos de pagamento de impostos podem ser complicados para as empresas estrangeiras. A navegação nos sistemas online na língua local, a par de processos de pagamento complexos, requer frequentemente a assistência de profissionais fiscais locais.

As equipas fiscais e de tesouraria têm desafios suficientes apenas para se manterem actualizadas com as alterações às exigências fiscais de cada país, especialmente tendo em conta o ritmo de lançamento de novos impostos, alterações aos regimes existentes e novos regimes. O Desucla TaxPay elimina a carga de pagamento das equipas de Tesouraria e Fiscal, facilitando os pagamentos em linha com os ciclos de pagamento da empresa, reduz o risco de erros e oferece métodos de pagamento de impostos dedicados em todo o mundo.

Desucla TaxPay

Contacte-nos hoje para obter mais informações sobre como o Desucla TaxPay pode ajudar a sua organização:

- facilmente crescer em novos mercados,

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